Teknik och fastighetsdirektör Mats Bohman samt controller Ulrika Forsberg informerade nämnden om förutsättningar för kommande budget 2021-2023.
I ramärendet föreslås nämndernas ekonomiska ramar för de tre kommande åren. Som grund till ramärendet ligger bedömningar av storleken på kommunens intäkter och kostnader under budgetperioden.
Befolkningsutvecklingen är en viktig bas för såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen. I bedömningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är Sveriges kommuner och landstings prognoser om utveckling av bland annat ekonomi, befolkning, arbetade timmar i riket ett viktigt underlag.
De kostnadsförändringar som beaktas i ramärendet är främst de som beror på volymutveckling, det vill säga att det blir fler, eller färre, personer i verksamheterna utifrån den prognostiserade befolkningsutvecklingen.
I ramärendet ger kommunstyrelsen uppdrag till nämnderna.
Ramärendet innehåller
- Generella ekonomiska förutsättningar -prisuppräkning, internränta, PO m.m.
- Budget 2020 kvarstår för nämnderna
- Inga volymändringar pga av det osäkra läget
- Justeringar för hyresmodell
- Omflyttningar mellan rader som önskats av nämnderna
- Mindre återlämningar av medel
- Justering för ny internränta